INFORME COMITÉ CONTROL SOCIAL UNIÓN DE TRABAJADORES 2019

Cali, Colombia 08 de Febrero de 2019

REFERENCIA:    INFORME COMITÉ CONTROL SOCIAL UNIÓN DE TRABAJADORES

Es deber y labor del COMITÉ DE CONTROL SOCIAL estar vigilante de los resultados sociales y procedimientos efectuados de acuerdo con la misión, visión, normas legales, estatutos y reglamentos de la UNIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS  DEL COMERCIO EN COLOMBIA.

Dando cumplimiento a los estatutos de la UNION DE TRABAJADORES  Y TRABAJADORAS DEL COMERCIO EN COLOMBIA, CAPITULO VI, ARTICULO 49, se reunieron los integrantes del COMITÉ DE CONTROL SOCIAL los días  07 y 08 de febrero de 2019 en la ciudad de Cali, en presencia de la señora Amely Correa Vivas, Contadora Pública de la UNIÓN, con el fin de dar inicio al proceso de auditoría y evaluación de los procesos y actuaciones llevadas a cabo por la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNIÓN,  las SUB DIRECTIVAS REGIONALES y a los diferentes DELEGADOS y REPRESENTANTES DE TIENDA que se extienden a lo largo y ancho del país.

• PARTICIPACION DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Durante la ejecución de sus labores en el periodo correspondiente al año 2018 el comité como órgano de control asistió y participo de la auditoria que se realizo a la UNIÓN, realizando el procedimiento aquí detallado y encontrando los siguientes resultados mencionados a continuación:

• Realizamos una Inspección del archivo físico.
• Revisión Mes a Mes de toda la Documentación, facturación, legalización y soportes de gastos.
• Auditoria de facturas, pagos, soportes y legalizaciones.
• Inspección de los Extractos y de documentos bancarios de la cuenta de la UNIÓN, documentación Legal y pago de impuestos.
• Verificación de pagos, ingresos y egresos efectuados desde la cuenta Bancaria del SINDICATO DE LA UNIÓN.
• Análisis de las facturas, recibos, cuentas de cobro y recibos de caja menor.
• Toma de registro fotográfico para su validación y soporte.
• Discusión  y evaluación de la documentación en compañía La Contadora Publica De La Unión Sra. Amely Correa.
• Comparación y verificación de los formatos de legalización.
• Discusión de las evidencias y notas encontradas.
• Elaboración de informe con concepto y sugerencias.

Posterior al proceso de revisión que ejecuto el COMITÉ DE CONTROL SOCIAL  nos permitimos presentar a ustedes el siguiente concepto:

-Las actuaciones de la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNIÓN se ajustan a las prescripciones de los estatutos y definiciones políticas y operativas emanadas en la ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS y a las definidas en la normatividad contable, financiera y tributaria colombiana vigente.

–Cumplió    con    los    valores    de UNIDAD, E IGUALDAD   en    el otorgamiento    de    los    beneficios,  teniendo    en    cuenta    la    equidad,    la  Transparencia,  la Responsabilidad y  el  Respeto.

Por tal motivo damos aval a la labor realizada por LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNIÓN en cabeza de su presidente la señora Luz Marina Díaz Jiménez, puesto que la información encontrada fue hallada de conformidad con las normas legales vigentes mostrando transparencia y veracidad en las operaciones registradas en los libros y actos de los administradores de la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNIÓN  y de las diferentes subdirectivas a nivel nacional.

• RECOMENDACIONES

Ante la exigencia de la normatividad colombiana y la constante actualización de los software y normas contables tales como la aplicación de las NIIF –Normas Internacionales de la Información Financiera – y la última reforma tributaria, queremos hacer las siguientes recomendaciones꞉

• El compromiso con el respectivo soporte y legalización de los gastos a tiempo, se establece que a partir de la fecha se tendrá un plazo máximo de 5 días para legalizar los recursos suministrados.
• Los soportes de legalización y formatos de solicitud de gastos o recursos deben estar diligenciados en su TOTALIDAD y deben ir acompañados por los respectivos soportes y firmas.
• A partir de la fecha todos deben contar con el registro único tributario R.U.T que se expide en la DIAN.
• La persona que solicite y reciba un auxilio por꞉

CALAMIDAD DOMESTICA

CALAMIDAD POR ENFERMEDAD O SALUD

CALAMIDAD POR MUERTE

OTRAS CALAMIDADES

Deberá presentar los respectivos formatos de solicitud y soporte acompañados del RUT

• Las legalizaciones deben hacerse dentro de los plazos y fechas estipuladas por la UNIÓN, pues quien no cumpla a cabalidad con el procedimiento deberán acarrear con las sanciones o multas que sean generadas por su responsabilidad.

Los soportes de legalización deben estar claros, legibles y en condiciones óptimas para su presentación, registro y archivo.

Para constancia se firma a los 8 días del mes de febrero del año 2019 por el COMITÉ DE CONTROL SOCIAL UNIÓN.

Cordialmente,

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William Enrique Jiménez Vargas                                             María Ángela Lenis Arana

Región Bogotá                                                                          Región Occidente

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Hernando Carvajal Vera                                                         José Manuel Díaz Severiche

Región Oriente                                                                       Región Costa

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Nora Elena Suárez Gallego

Región Eje cafetero

Observadores꞉ 

Rodrigo López Herrera                 Tesorero Subdirectiva Riohacha

César Segura Murcia                      Quejas y Reclamos                               

Yecenia Gutierrez                           Fiscal General UNIÓN

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